金蝶商贸软件，使用业务系统做暂估入账冲回时，并没有实际收到发票，冲回时生成的蓝单，如何处理呢？？

盈希 追问

2021-12-26 18:18

有两种情况，一是年末了暂估没有收回发票是否要冲回暂估？？二是我上个月暂估了1万商品，下个月收回了5000的商品，但是做暂估冲回时自动出来蓝单1万和红单1万，此时我还有5000的发票是没有收到的，这个情况我需要如何处理呢？

丁丁 解答

2021-12-26 18:29

第一种情况：什么时候收回发票什么时候冲暂估，在企业所得税汇算清缴前收回发票了，这笔暂估所对应成本可以税前列支，不过没有收回，就不能税前列支。
第二种情况：冲掉的1万这张凭证如果不能修改，又想保留另外5000的暂估，可以重新暂估5000

盈希 追问

2021-12-26 18:43

我可以理解为：直接把自动生成的1万蓝单的金额改成5000，然后再重新暂估5000吗？？

丁丁 解答

2021-12-26 19:15

同学还没有理解老师的意思：如果冲掉的那张凭证能直接修改成5000，且不影响后续任何操作就直接修改。如果不能直接修改，或者修改后影响后续操作，那么就不修改了，直接保留冲掉的10000这份凭证，然后再重新暂估5000的