预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢

预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢

答： 您好 请问当时分录怎么写的

老师，本月购进材料已跟供应商对好账，但发票次月开据，本月材料做账可以直接挂应付账款吗还是要挂暂估呢

答： 发票次月开据，挂暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月份供应商给我们开了一张发票我公司抬头写错了，然后我认证了，过两天他又作废重新给我开了一张正确的发票过了，就是作废那张我没做账，我把重新开的发票做账了借原材料，进项贷应付账款，现在多认证的那笔我要做个转出是不是可以借进项贷进项转出？

答： 应该是你申请红字发票信息表，他开的，给你开了红字发票直接冲销原分录就行，负数红冲