购买供应商一批材料价值5000元，有一部分材料不良价值1000元，付款时直接扣除不良材料的材料款，实际付款4000元，但是又不确定这部分不良的材料要不要退给供应商？怎么做账？

购买供应商一批材料价值5000元，有一部分材料不良价值1000元，付款时直接扣除不良材料的材料款，实际付款4000元，但是又不确定这部分不良的材料要不要退给供应商？怎么做账？

答： 你好 你们可以先按4000来确认 剩余的不良价值如果需要退给供应商就退 不需要就计入营业外收入

没用那个预付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自营成本/材料费 贷：应付账款/应付材料款/供应商名称 2、借：应付账款/应付材料款/供应商名称 贷：银行 这样做对不对？

答： 上述分录没有问题。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，请问我们进原材料100已经入库，后来发现有破损，给供应商少给20，付款的时候怎么做账啊？

答： 借；原材料 贷；应付账款100 借；应付账款 贷；原材料20 银行存款80