送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-22 20:00

学员你好,因为农产品可以按税率计算扣除

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-12-22 20:02

?能再详细点吗

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-12-22 20:03

最后为什么减去20%是因为视同销售吗

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-12-22 20:04

为什么不是0.9万元农产品的税额

悠然老师01 解答

2021-12-22 20:09

农产品如果取得的专票税额低于30*税率,可以按照计算扣除

悠然老师01 解答

2021-12-22 20:09

最后为什么减去20%是因为用于职工福利需要进项税额转出

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-12-22 20:11

低于三十的什么?

悠然老师01 解答

2021-12-22 20:12

比如生产13%税率的产品,可以按30*0.1,如果取得的增值税进项税额低于这个金额,可以按30*0.1计算扣除

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相关问题讨论
你好,是用于职工福利,进项税额转出
2022-04-02 13:23:20
这个计入福利费,不能抵扣
2023-12-22 15:16:52
建议直接做不抵扣勾选,不体现进项
2026-02-04 15:03:03
进福利费的不能抵扣进项的啊
2022-03-17 18:00:33
已经在系统勾选抵扣,并且申报了,需要转出么?怎么转出
2023-03-29 16:16:24
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