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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-14 18:18

同学你好

勾选不抵扣

?淡淡的色彩 追问

2022-03-14 18:28

喔，那如果是本月购进，不知道用途，但后来过了几个月发放给员工呢，我是不是要做分录为待抵扣进项税额呢？等过几个月发给员工后我把待抵扣进项转到进项税额，然后又把进项税额转到进项税额转出科目呢？

易 老师 解答

2022-03-14 18:48

是的，这个说法是正确的

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同学你好 勾选不抵扣
2022-03-14 18:18:39
视同销售计算销项税额。
2015-11-03 17:56:51
是的 用于职工福利的不能抵扣进项税 需要做进项税转出 交增值税的
2018-10-22 10:02:32
自产商品作职工福利，视同销售，进项正常抵扣
2024-05-18 10:35:27
你好这个是视同销售 ，做销项税额， ，外购是进项税额转出
2021-04-03 16:19:26
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