QQ老师
职称： 中级会计师
2021-12-22 15:51
老师，怎么更正？先更正10月份的？再更正11月的对吗？ 答
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗？ 答
老师，成本是不是就是合同金额 答
你好，正在回复题目 答
1. 增值税：招待费“进项转出”，送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税：两者多按招待费限额扣除；送礼额外需做视同销售调整（外购礼品多无税负影响）。 3. 风险：未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除，均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师，你好，一般纳税人，购进货物收到抵扣联和发票联，如果抵扣联先不抵扣，如何做账，麻烦发一下明细分录，谢谢
答： 你好！计入应交税费应交增值税待认证就可以
老师好！请问一般纳税人专票认证绿色联认证完了要跟着发票联一起跟凭证装订吗？
答： 你好，专票认证联是单独存放的保存的，不和凭证一起装订
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，您好！请问一般纳税人遗失了自己开具的发票中的发票联与抵扣联，客户如何认证？
答： 四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证；纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证。
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