暂估成本汇算清缴的时候也没有调增，公司个人对个人付款，没有发票入账，怎么办？应付账款也一直挂账暂估款，这个又怎么处理

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:15

已经个人对个人付款了，但是没有取得发票

郭老师 解答

2021-12-17 13:16

你好，那你是借应付账款贷银行存款这么做的吗？

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:16

代账公司是借，库存，贷，应付账款暂估款

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:18

暂估款一直挂着，汇算清缴的时候问没有看到调增，这些账要怎么处理？

郭老师 解答

2021-12-17 13:18

那你结转了主营业务成本吗？你看一下这个库存商品还有余额没。还有你们支付出去了，是公户支付的，为什么没有做银行存款？

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:21

没有公户付款，是线下个人付款，结转了主营业务成本，公司开票出去了收款也是个人收款的

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:22

库存商品没有余额，每个月暂估，每个月结转主营业务成本，但是都没有发票，这样做账可以吗？

郭老师 解答

2021-12-17 13:26

那你现在需要这么做，借应付账款贷其他应付款，然后汇算清缴的时候调灯。

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:34

那后面的其他应付款又怎么处理呢？他们收款是个人收款，做现金收入可以吗，然后用现金收入支付这些应付账款暂估款可以吗？多少钱可以做现金收入

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:35

每个月都暂估成本，这个暂估的数据依据什么来暂估的呢

会计小白_ph439146 追问

2021-12-17 13:38

汇算清缴调增，就得交企业所得税，老板应该是不同意的，那又怎么处理呢？

郭老师 解答

2021-12-17 13:42

其他应付款需要还个人的钱。
不可以，需要做其他应付款的。
销售产品的按照你购入产品的价格，你支付出去的来结转。

郭老师 解答

2021-12-17 13:42

你老板不同意，税务局同意你们不交吗？