零度空间
于2020-05-12 08:58 发布 1826次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-12 08:59
先核对月末余额，若余额一致，基本是对的 答
您好，是的， 这个可以随便取走的 答
可直接转为营业外收入 答
没有发生的业务你们不做账就行 答
免税不交的要转入营业外收入，不能留在账上 答
上年多计提的成本，借：主营业务成本 贷：应付账款，今年没有取得发票，做了汇算清缴纳税调增，那么今年应付账款怎么销账
答： 你好，你应该是红冲借应付账款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。
老师 去年暂估了成本 借：主营业务成本 贷：应付账款 今年收到发票应该怎么调账呀 汇算清缴还没有做
答： 是的老师没错谢谢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估。今年汇算清缴发票到了，怎么冲
答： 你好 借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字 用发票 借主营业务成本，贷应付账款
老师 我去年暂估的成本票来不了了 是做的借：库存商品-暂估 贷其他应付款 贷借：主营业务成本 贷 库存商品 今年汇算清缴纳税调整调增了纳税的话 账务上还要处理吗？怎么做账呢？
2019年收到的增值税普通发票失控了，当时收到发票记 “借：库存商品 贷：应付账款“ 已经结转成本 “借：主营业务成本 贷：库存商品”，今年汇算清缴时调增了，跨年了那账务怎么处理呢
老师您好，去年预提成本，借：主营业务成本157万。贷其他应付款157。今年汇算清缴前取得专用发票价税合计157万，抵扣进项，这种怎么做账？汇算清缴是不是要补所得税？
老师，公司有外包业务，计提成本时提多了，借：主营业务成本，贷应付账款（外包），汇算清缴时补了所得税，提多的应付账款，账上该怎么处理？
2019年收到的增值税普通发票失控了，当时收到发票记 “借：库存商品 贷：应付账款“ 已经结转成本 “借：主营业务成本 贷：库存商品”，今年汇算清缴时调增了，那账务怎么处理呢
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