老师你好，我们给供货商付款10万，供货商给我们开专用发票，少开了9.9元，这9.9元，也不给我们开了，我们要怎么处理呢？需要写证明吗，怎么写呢，大概内容是？

老师你好，我们给供货商付款10万，供货商给我们开专用发票，少开了9.9元，这9.9元，也不给我们开了，我们要怎么处理呢？需要写证明吗，怎么写呢，大概内容是？

答： 你好不需要写证明的，你按照你支付出去的来做账，没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。

老师你好，我们给供货商付款10万，供货商给我们开专用发票，少开了9.9元，这9.9元，也不给我们开了，我们要怎么处理呢？需要写证明吗，怎么写呢，大概内容是？我的分录怎么写呢，怎么平账

答： 您好，那您就做营业外支出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们打款给供货商48325元，供货商开发票48326元，这样要怎么处理一下呢

答： 根据发票做，不需要付款，贷营业外收入1元