老师建筑工程上的发票，备注栏必须备注工程名称不是

。 追问

2021-12-13 15:13

没有备注，怎么办

。 追问

2021-12-13 15:13

人家给我们开的发票

。 追问

2021-12-13 15:13

已经认证抵扣了

郭老师 解答

2021-12-13 15:15

你好，你们单位开红字信息表，然后让对方给你们开红字发票，重新开就可以了。

。 追问

2021-12-13 15:15

红字信息表怎么开的？

郭老师 解答

2021-12-13 15:17

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【直接开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

。 追问

2021-12-13 15:19

我们的是别人开给我们的发票

郭老师 解答

2021-12-13 15:21

开红字信息表看上面的一部分就可以了，下面的销售方开发票的不用你看。

。 追问

2021-12-13 15:23

老师，合同上有写明工程名称行不行

郭老师 解答

2021-12-13 15:25

合同上和这个发票上的两码事
你合同上注明了，你在发票里面也得写。

。 追问

2021-12-13 15:44

老师，是不是只要关于这个工程项目上用的所有东西开的发票有需要备注工程名称

郭老师 解答

2021-12-13 15:46

只要开建筑服务类的发票需要，比如，如果开的是材料类的建筑工程的材料，这个不需要。