老师一般纳税人纳税评估补交今年10月份的无票收入，补交的增值税可以抵扣进项吗

小龙女 追问

2021-12-09 15:46

老师那要修改以前的报表10月份的进项已经勾选了还能重新勾选吗

郭老师 解答

2021-12-09 15:47

你好，勾选不了的。十月份已经选择不了了。

小龙女 追问

2021-12-09 15:55

那就是能修改报表勾选的进项变不了，补交的增值税还是按9个点交税的对吧，我们是建筑公司

郭老师 解答

2021-12-09 15:57

对的是的，是这么做的。

小龙女 追问

2021-12-09 16:03

老师我们是建筑公司一般纳税人，税局让补交10月份无票收入，补交的时候按9个点交，下个月可以做无票收入负数申报，这样我是不是多交税了呢？因为补交按9个点 ，要自行申报按3个点的税负交点，我转不过来了，请老师帮忙指点一下[抱拳][抱拳][抱拳]

郭老师 解答

2021-12-09 16:04

你这个是一般计税还是简易计税的？

郭老师 解答

2021-12-09 16:05

这下一个月有进项抵扣吗？那你已经补交了，你一正数一负数，根本就不影响你当月的增值税。

小龙女 追问

2021-12-09 16:10

一般计税，比如我这个月申报无票收入100万9个点就是9万了，下个月比如开200万的票就是不冲这个100万，以3个点的税负交才交6万呀

郭老师 解答

2021-12-09 16:11

那你这个开了发票吗？你只有开了发票才能红冲。

小龙女 追问

2021-12-09 16:12

嗯，这个月可以开

小龙女 追问

2021-12-09 16:12

就是有点绕不过来

郭老师 解答

2021-12-09 16:13

那就可以的，但是你开了一个100的，然后再红冲一个负数100的，你的销售额是零。