老师，请问一下，今年社保基数8月调整，补缴1-7月的差额怎么做分录？要补提一下公司额度吗

陈小喵 追问

2021-12-08 14:25

只有单位缴纳

meizi老师 解答

2021-12-08 14:27

你好； 借管理费用-单位部分社保； 贷应付职工薪酬-单位部分社保；  借  应付职工薪酬-单位部分社保贷银行存款   

陈小喵 追问

2021-12-08 14:33

要补提一笔呗，然后再付款冲掉

meizi老师 解答

2021-12-08 14:34

你好； 是的。 就可以了   

陈小喵 追问

2021-12-08 15:35

还有个问题老师，买的液压机组装的时候需要用到液压油，这个液压油是否记入到液压机在建工程安装上

meizi老师 解答

2021-12-08 15:37

 你好 ；  你们是什么业务发生的。  修建厂房吗   

陈小喵 追问

2021-12-08 15:44

是组装生产线的主要设备

meizi老师 解答

2021-12-08 15:46

你好；这个 计入在建工程去 。 是嘚  

陈小喵 追问

2021-12-08 15:50

液压机一共10台，有8台安装完毕了，可转固状态，但是发票没到，年底了要怎么办啊

meizi老师 解答

2021-12-08 15:53

你好 ；  先挂账 。 到时汇算之前 取得发票 处理。先暂估固定资产   次月开始折旧