社保账户余额对不上做什么分录调整

bone_aa 追问

2017-09-10 11:54

不知道啊，上年度就不对了，我看不到上年度的账，那能直接做分录调整掉吗

李爱文老师 解答

2017-09-10 11:55

直接做社保费用处理平账

bone_aa 追问

2017-09-10 11:56

@李爱文老师:借：管理费用-社保费   贷：银行存款-社保户？

李爱文老师 解答

2017-09-10 11:59

为什么还涉及到银行存款呢？

bone_aa 追问

2017-09-10 12:06

@李爱文老师:是我社保那个银行户的余额对不上啊

李爱文老师 解答

2017-09-10 12:13

涉及到银行存款的金额，那就必须对账才能调账