老师好，我们给供应商对公付了一笔款项，但对方给我们开不了票，这个账应该怎么做？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

老师好，我们给供应商对公付了一笔款项，但对方给我们开不了票，这个账应该怎么做？

答： 借库存商品贷银行存款，如果货物到了之后正常做账，正常结转成本，汇算清缴调整。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，我们给供应商支付了款项，但对方不给我们开发票，我们从对公账户打到他们私人账户可以吗？

答： 同学你好，可以，但没有发票这个成本费用不能在税前扣除