郭老师
职称： 初级会计师
2021-12-02 13:39
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
税务系统登记了你作为卖方的二手车销售统一发票信息，和你实际五金业务不符，触发增值税申报提示。 快速处理： 登录电子税务局查该发票的票号、金额、买方，确认是否误开 / 错挂。 误开 / 错挂→作废红冲发票或去税局更正税源信息； 确实卖过自用二手车→按销售固定资产申报增值税（小规模 3% 减按 1%，一般纳税人按 13% 或 3% 减按 2%）。 更正后重新申报 答
是，只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。 答
你好，看你企业营业执照所在地 城市的就选择街道办事处 答
取得劳务派遣公司开具的劳务费，管理费增值税专用发票怎么做账？
答： 借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
劳务派遣公司一般纳税人可以开5％的管理费增值税专用发票吗？
答： 你好，不能开具5%管理费，5%是差额征税使用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
劳务派遣公司的增值税专用发票怎么计算应交增值税？
答： 营改增后劳务派遣开具增值税普通发票，适用5%的“征收率”。 一般纳税人提供劳务派遣服务，可按照有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税。 也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务，可按有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税; 也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用。 扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
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栖木 追问
2021-12-02 13:41
郭老师 解答
2021-12-02 13:44