老师，生产部维修工报销住宿费，借 制造费用 贷 银行存款，分录对不对啊？

郭老师 解答

2021-12-01 11:42

借制造费用福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款二级科目都是福利费。

安静的小伙 追问

2021-12-01 11:44

要写两个分录?

郭老师 解答

2021-12-01 11:45

对的是的是两个分录的。

安静的小伙 追问

2021-12-01 11:52

怎么操作呢？

安静的小伙 追问

2021-12-01 11:53

凭证分开录吗？

郭老师 解答

2021-12-01 11:53

你的银行存款怎么会出现负数？

郭老师 解答

2021-12-01 11:53

这这笔钱是怎么支付的？

安静的小伙 追问

2021-12-01 11:54

还没付，打算从基本户转账给他，前面还没录实收资本

安静的小伙 追问

2021-12-01 11:56

没建账呢，下午建账

郭老师 解答

2021-12-01 11:57

借制造费用贷应付职工薪酬，做这个就可以，没有付款不用做下一步。

安静的小伙 追问

2021-12-01 12:04

付款再填付款单吗？附件银行回单?

郭老师 解答

2021-12-01 12:06

对的是的，是这么做的。

安静的小伙 追问

2021-12-01 12:09

付款分录，借 应付职工薪酬 贷银行存款

郭老师 解答

2021-12-01 12:11

好，对的是的是这么做的，是这么理解的。