我们的客户用了我们公司产品出现了损失。导致他的产品出现了次品，他让我们买了，开了发票给我们，然后次品没拉回来，不要了，发票开回来抵应收账款，怎么做分录？

酒店行业，每日按照营业日报已经做了借应收账款，贷主营收入，客户之后还款需要发票时怎么做分录，款项十几天之后到账

答： 您好 借：应收账款（负数） 贷：主营营业收入（负数） 借：应收 到：主营业务收入 应交税费增值税

我们的客户用了我们公司产品出现了损失。导致他的产品出现了次品，他让我们买了，开了发票给我们，然后次品没拉回来，不要了，发票开回来抵应收账款，怎么做分录？

答： 你好 借：管理费用/营业外支出 贷：应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我公司给客户三年前已经开了发票，报了收入，计入应收账款，现在客户付款，打八折给我们，剩下的不给了，打折的这部分怎么做分录？

答： 你好 借 银行存款 财务费用 贷应收账款