酒店行业，每日按照营业日报已经做了借应收账款，贷主营收入，客户之后还款需要发票时怎么做分录，款项十几天之后到账

思顿乔老师 解答

2021-07-11 13:39

您好
借：应收账款（负数）
贷：主营营业收入（负数）
应交税费增值税（负数）
借：应收
到：主营业务收入
应交税费增值税

🍒 如若 追问

2021-07-11 13:41

先反冲一下，再重新确认收入？

🍒 如若 追问

2021-07-11 13:41

那如果开票数大于当时的确认的收入，中间差额怎么记

思顿乔老师 解答

2021-07-11 17:03

您好，反冲在计入正确的

思顿乔老师 解答

2021-07-11 17:03

您好，也是一样的，谢谢