老师好！请教一下。收到一张代开发票。 借：主营业务成本 100000 贷：其他应收款款——李梅 100000 我们付款时，分录怎么写呢？

老师好！请教一下。收到一张代开发票。借：主营业务成本 100000 贷：其他应收款款——李梅 100000我们付款时，分录怎么写呢？

答： 借其他应付款贷银行存款。

有一笔经济业务，当时发生的时候是员工先垫支的钱，之后回来核销他的借支，我当时借方入的是成本（因为确实也是属于项目的成本），贷方入的是核销那个人的借支；当时的分录 借：主营业务成本 贷：其他应收款-个人然后现在对方把钱退回我公账，要怎么做才能体现银行收了钱，成本要减少，应向个人收的钱要增加呢

答： 你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

借:主营业务成本 贷:其他应收款 是什么业务？

答： 这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。