对方公司给我们的销售返利 ，实际并没有 就是把这个钱打到我们公司账上，那么我在做会计分录的时候 只需要做一步 借销售费用-销售返利 贷:主业务成本？就行吗

爱生活 追问

2021-11-25 18:31

钱并没有转给我们

爱生活 追问

2021-11-25 18:31

这样的话 我们银行存款等于无形中增加了 

爱生活 追问

2021-11-25 18:34

郭老师 麻烦回答一下 好吗 

郭老师 解答

2021-11-25 18:35

就是把这个钱打到我们公司账上，
这个是啥
以后抵扣车款吗

爱生活 追问

2021-11-25 18:37

不是的 他这个可以抵货款 

爱生活 追问

2021-11-25 18:39

在对方的对账单里面 是把这笔款当做本期付款了 ，但他并没有把这个钱打到我们公司的账户上 

郭老师 解答

2021-11-25 18:40

借预付账款贷主营业务成本
做这个

爱生活 追问

2021-11-25 18:46

做这一步分录就可以了吗

郭老师 解答

2021-11-25 19:24

是的
以后抵扣车款就可以

爱生活 追问

2021-11-25 21:11

如果是当月抵货款，会计分录怎么办？借库存商品，贷预付账款？？

郭老师 解答

2021-11-25 21:12

你好
是的
是这么做的

爱生活 追问

2021-11-26 10:51

谢谢郭老师！！

郭老师 解答

2021-11-26 10:54

不用客气，工作愉快。