做应收款，有些是含税和不含税的，送货时是不含税，但是如果另外开发票要加税点，不含税金额+税点的总金额要打入公账，那么税点是如何做的还有应收账款，扣回税点又是怎样做的，主要就的是内账

做应收款，有些是含税和不含税的，送货时是不含税，但是如果另外开发票要加税点，不含税金额+税点的总金额要打入公账，那么税点是如何做的还有应收账款，扣回税点又是怎样做的，主要就的是内账

答： 您好，打入公账的，税点是加在发票里的，按发票金额记应收账款即可。扣回税点内账记入其他收入就行。

请问一下前期内账没有做，现在要重新建账 设置期初余额。应收账款A客户 期初余额为16400元，其中7650元是不含税金额，8750元是含税金额未开票，这个怎么设置科目明细呀？

答： 这个不用区分的，你总的应收金额跟开票金额一致就好

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问应收账款是含税金额，后来客人不要发票，按不含税金额付款，那应收账款的差额税金，怎么入账？分录怎么写

答： 您好，这个的话，借 银行存款  不含税金额     销售费用——业务费  贷 应收账款——含税金额