缴纳社保费，如果没有计提，直接记管理费用-社保费吧

Lily 追问

2021-11-24 11:27

我是借管理费用-社保（单位）其他应收款-个人贷：银行存款

郭老师 解答

2021-11-24 11:29

你好，最好是通过应付职工薪酬来核算。

Lily 追问

2021-11-24 11:33

但是没有计提

Lily 追问

2021-11-24 11:33

本月扣款的

郭老师 解答

2021-11-24 11:34

你好，那你补上一个借管理费用，社保贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬，社保其他应收款贷银行存款。

Lily 追问

2021-11-24 13:20

要这样过渡一下是吗

Lily 追问

2021-11-24 13:22

之前的没这样做有影响吗

郭老师 解答

2021-11-24 13:23

好对的是的，需要这么做的，可以红冲重新做。