老师请一下，有一笔调整的凭证，贷主营业务成本，是用友软件，这样做了之后科目余额表和利润表对不上

东南西北 追问

2021-11-19 19:02

5月的，是不是后面的利润都有影响

郭老师 解答

2021-11-19 19:03

是的
总是有个差异的
你修改了之后以后没影响

东南西北 追问

2021-11-19 19:05

对6.7.8.9.10月的利润有影响吗

东南西北 追问

2021-11-19 19:06

对资产负债表的未分配利润有影响吗

郭老师 解答

2021-11-19 19:06

有
今年都影响的
都不一致的
不影响资产负债表

东南西北 追问

2021-11-19 19:23

老师为什么不影响资产负债表上的未分配利润

郭老师 解答

2021-11-19 19:31

他都结转了本年利润的