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郭老师

职称： 初级会计师

2021-11-19 19:01

把它放到借方主营业务成本负数

东南西北 追问

2021-11-19 19:02

5月的，是不是后面的利润都有影响

郭老师 解答

2021-11-19 19:03

是的
总是有个差异的
你修改了之后以后没影响

东南西北 追问

2021-11-19 19:05

对6.7.8.9.10月的利润有影响吗

东南西北 追问

2021-11-19 19:06

对资产负债表的未分配利润有影响吗

郭老师 解答

2021-11-19 19:06

有
今年都影响的
都不一致的
不影响资产负债表

东南西北 追问

2021-11-19 19:23

老师为什么不影响资产负债表上的未分配利润

郭老师 解答

2021-11-19 19:31

他都结转了本年利润的

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相关问题讨论
把它放到借方主营业务成本负数
2021-11-19 19:01:27
应该是后期调整过账务没有打印出科目余额表来替换下凭证里的科目余额表，对下记账软件上的凭证数量和装订的是否一致，是否改过账务，改过的话，重新打印装订
2019-01-14 15:58:16
你好，能把这个分录的科目代码，及利润表的营业成本栏的公式 贴出来吗 建议分录为：借：主营业务成本—内销 借：主营业务成本—外销（负数）
2018-02-06 08:09:27
你好，就是因为你的费用和主营业务成本在贷方有发生额导致的不一致 看一下应该是利润表的哪一个是正确的，你可以反结账修改，把它放到借方负数 也可以不用修改的。
2022-04-06 08:38:10
借本年利润172.4 贷主营业务成本172.7
2019-01-15 09:11:46
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