老师，请问下，我的管理费用，财务费用和主营业务成本回冲做在贷方，导致科目余额表和利润表的金额不一样

巡山小妖精💃 追问

2022-04-06 08:42

最终利润没有错，都是去年的，那可以不用修改吗？我到时候做汇算清缴是否可以直接按照科目余额表上的金额来做呢

郭老师 解答

2022-04-06 08:42

可以的，可以这么做的。

巡山小妖精💃 追问

2022-04-06 08:44

老师，做汇算清缴的时候是否要重新申报第四季度报表呢

郭老师 解答

2022-04-06 08:44

不需要的，不需要的，这个是正确的，就不用重新申报了。

巡山小妖精💃 追问

2022-04-06 08:59

好的，那我直接做汇算清缴

郭老师 解答

2022-04-06 09:00

可以的，可以这么做的。

巡山小妖精💃 追问

2022-04-06 09:02

谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-06 09:04

不用客气，工作愉快。

巡山小妖精💃 追问

2022-04-06 09:10

老师，这个月申报增值税打算认证抵扣发票，那么需要在平台里面抵扣勾选统计确认吗

郭老师 解答

2022-04-06 09:13

对的，是的，需要这么做的。