老师，利润表本月利润总额不等于结转凭证的本年利润，差额正好是我调整的上月凭证的数，我就这样呢？还是需要手动做一笔分录，使报表上利润和分录上的本年利润一样了？

有趣的老阿姨💃 追问

2020-06-11 12:06

不是，我没表达清楚，我已经做到本月了，最后报表中本年利润与最后一张结转凭证中本年利润数不一样，差的正好是我做的那种调整分录

江老师 解答

2020-06-11 12:07

这个是看你做的是不是以前年度损益调整，如果是，需要手动结转计入利润分配——未分配利润科目

有趣的老阿姨💃 追问

2020-06-11 14:48

不是以前年度，需要手动结转吗

江老师 解答

2020-06-11 14:48

不是以前年度损益，不用手动结转，需要点结转本期损益，系统自动结转数据

有趣的老阿姨💃 追问

2020-06-11 15:47

可是系统结转的最后结转凭证本年利润和财务报表利润总额对不上

江老师 解答

2020-06-11 15:48

那就看你是不是财务报表公式设错了，财务报表编制错误