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洋洋老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-17 09:34

你好同学，一般是按规定要到去年调整的，金额不大的话，可以在2021年汇算清缴的时候调增就可以了

放飞 追问

2021-11-17 09:36

问题是税局要补，发票销方问题，这发票不可以用，要调的话，补企业所得税多少？请老师直接说，谢谢

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:38

你好同学，税务局要要现在调增，那你看一下有没有未弥补亏损，税率是25%的话，如果没有的话就是67500*25%

放飞 追问

2021-11-17 09:40

这么多？难道不要减67500*25%*20%*50%

放飞 追问

2021-11-17 09:42

补亏损，可以补今年的吗？

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:44

你好同学，如果你是小微企业，利润总额在100万以内可以与税务局协商看是否同意按这个缴，现在不是汇算清缴可能要按预缴税率去补，亏损只能补以前的，现在是纳税调整，今年的补不了

放飞 追问

2021-11-17 09:48

好的，谢谢

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:49

不客气，如果满意请好评

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相关问题讨论
你好，考虑相关资产的折旧摊销做进去充成本
2022-02-21 21:07:54
您好，可以先暂估成本，等发票开来一点 ，冲销一点暂估的成本
2022-03-27 22:00:49
关于进项票不够的问题，共有5种措施，如下： 1、查看还有没有购货发票没有收到的，如有应及时向供货单位索要，并及时入帐做为进项税抵扣。 2、如客户不急于索要发票，可分把发票分几个月开具，不必货物销售出去，就立即开发票（不过一般客户会要求开发票后才付款，为了及时收取货款，销售发生后理应及时开具发票给客户，不过这个就要看你公司的具体情况了）。 3、关于进项税额不够抵扣，上面也说了这个其实并不是财务单方面做帐的问题，首先要求采购部门采购货物后应及时提交相关的增值税发票给财务入帐；其次销售环节上，销售部门应与客户勾通好货款的支付时间、方式和发票开具时间、方式；最后财务在日常做帐过程中应根据公司的实际情况适当控制每月税款的金额。 4、总之，开了发票就要交税。..。..即便不开发票，也还是要缴纳除增值税外的其他一些税费。有上百万销售的公司，不想缴税根本就是不现实的。 如果没有足够的进项税专票，只能认缴交增值税吧。
2021-12-15 19:55:25
一点成本没有，工资，费用啥的也没有，都没有的话，企业所得税=136000*0.025=3400=利润*2.5% 暂估成本按税法，需要在汇算清缴之前取得发票，要不然也不允许扣减。
2022-05-14 17:01:49
你好，同学，必须写，除非你们没有成本
2022-10-12 09:54:23
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