老师，您好，现在开的成本票，能不能放在上个月报企业所得税？

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:14

不太明白，分录怎么做

郭老师 解答

2022-01-10 19:16

你好，你们单位销售的是产品吗？

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:17

小规模纳税人，搞租赁的，收房租的

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

你好，借主营业务成本贷应付账款做的这个。

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

次年，发票到了，借应付账款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款。

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:23

还有一个问题，我们这边开专票和普票一个季度超过45万了，我在专票3%栏填了专票的不含税收入，第一行填了专票+普票的不含税收入，也填了减免表，出现这个提示，帮我看下错在哪里，谢谢

郭老师 解答

2022-01-10 19:50

主表应纳税减征额怎么填写的

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:51

不含税收入*2%

郭老师 解答

2022-01-10 19:55

你好，减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写吗？

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:56

填写了的

郭老师 解答

2022-01-10 20:25

截图看下
提示填写不一致