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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-10 19:08

你好，可以的，在12月份暂估就行。

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:14

不太明白，分录怎么做

郭老师 解答

2022-01-10 19:16

你好，你们单位销售的是产品吗？

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:17

小规模纳税人，搞租赁的，收房租的

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

你好，借主营业务成本贷应付账款做的这个。

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

次年，发票到了，借应付账款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款。

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:23

还有一个问题，我们这边开专票和普票一个季度超过45万了，我在专票3%栏填了专票的不含税收入，第一行填了专票+普票的不含税收入，也填了减免表，出现这个提示，帮我看下错在哪里，谢谢

郭老师 解答

2022-01-10 19:50

主表应纳税减征额怎么填写的

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:51

不含税收入*2%

郭老师 解答

2022-01-10 19:55

你好，减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写吗？

人生的末班车 追问

2022-01-10 19:56

填写了的

郭老师 解答

2022-01-10 20:25

截图看下
提示填写不一致

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相关问题讨论
你好，可以的，在12月份暂估就行。
2022-01-10 19:08:55
你好，可以的， 借主营业务成本， 应交税费，待认证， 贷银行存款。
2022-01-09 16:04:28
对，你有成本票的话就得交税。
2022-03-02 11:09:31
因为在我国，小微企业享有一定的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，可以减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。你的企业1-3月季度的收入是21万，成本是6.5万，那么利润就是14.5万。这个数额在100万元以下，所以你的企业可以享受这个优惠政策，只需要缴纳一半的企业所得税。但是，你的企业利润在税后应该是0，所以你不需要缴纳企业所得税。
2023-07-19 12:28:08
你好！ 不包括的，包括主营业务成本和其他业务成本，也不包括期间费用（管理费用销售费用财务费用）
2022-01-15 18:27:06
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