我给对方开的红字信息表，当月已经进行税额转出，但对方没有当月没有开红字发票，跨月后双方该怎么处理，我需要把上个月的红字信息表作废重开，但我进项税额转出是在上个月，这申报税的时候该怎么填列进项税额转出那一列

可爱的溪流 追问

2021-11-12 15:10

我如果在当月已经默认对方已经开过红票，也做了进项税额转出，但对方实际当月没有开红票，跨月以后他让我作废上月的红字信息表再开一次红字信息表，我已经如果账，报税时已经进行税额转出了，这个月该怎么处理

郭老师 解答

2021-11-12 15:14

你好，如果你已经提前开了红字信息表，后期收到了，发票已经做了进项转出，在收到发票的时候把发票放到上个月的凭证，后面就可以的，不需要再多做红字信息表，多作进项转出。

可爱的溪流 追问

2021-11-12 15:14

报税的时候会不会提示当月的进项税额转出金额不符

郭老师 解答

2021-11-12 15:15

你开了信息表的，当月就得进项转出啊。

郭老师 解答

2021-11-12 15:15

你们单位需要做进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。未读
2021-11-12 15:06



这个写了

可爱的溪流 追问

2021-11-12 15:15

因为红字信息表当月未开，下个月就要重开，并作废上次开的那张

郭老师 解答

2021-11-12 15:16

也就是你跨越撤销了红字信息表，是这个意思。

可爱的溪流 追问

2021-11-12 15:16

就是跨月撤销红字信息表

郭老师 解答

2021-11-12 15:17

去税务局修改你的进项，转出之前撤销了，你的进项转出也得撤销。

可爱的溪流 追问

2021-11-12 15:28

那如果我撤销了对方已经开具红票的红字信息表会怎么样呢？

郭老师 解答

2021-11-12 15:29

不可能的，你撤销不了。

郭老师 解答

2021-11-12 15:29

他都已经开了红字发票，你不会撤销成功的。