请问我这边没有做那个红字发票。然后报税的时候就月个进项税额转出。请问这是怎么回事

????99 追问

2019-12-02 15:58

我没开红字的

????99 追问

2019-12-02 15:59

然后那个开错的发票我这边也没抵扣。直接退给对方了

maize老师 解答

2019-12-02 16:00

那不应该有进项税额转出啊，你要是11月没有开红字信息表，你这个去开票系统红字信息表查询去看下，看上个月开么

????99 追问

2019-12-02 16:02

没有啊。是销售方那边开票的

????99 追问

2019-12-02 16:02

然后开错了。就直接退给他们了

????99 追问

2019-12-02 16:02

我们也没抵扣

maize老师 解答

2019-12-02 16:06

附表2中进项税额转出这一栏数据删除

maize老师 解答

2019-12-02 16:06

你这说这个20栏是有数据吧，

????99 追问

2019-12-02 18:39

是的。谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-02 18:48

可以删除之后申报么，

maize老师 解答

2019-12-02 18:48

你删除之后申报成功么，没有那就只能问下税局啥情况

????99 追问

2019-12-02 18:55

删除之后可以申报了

????99 追问

2019-12-02 18:57

请问开票方开红字。 我们没抵扣 怎么就申报表出来这个进项转出呢

????99 追问

2019-12-02 18:57

税局那边非要说我这边有抵扣

maize老师 解答

2019-12-02 18:57

那就好了，估计是系统提取数据出错了

????99 追问

2019-12-02 18:57

才出来的进项转出

maize老师 解答

2019-12-02 19:01

是不是对方申请红字信息表时候选择错误？？这个是根据红字信息表来的，

maize老师 解答

2019-12-02 19:01

把你们那个清单打印发给税局看，统计清单，说你们没有抵扣这个