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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-12-02 15:35
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您好，收到红字发票税额记进项转出还是进项红字
答： 你好，之前已经抵扣了，做进项转出。
我给对方开的红字信息表，当月已经进行税额转出，但对方没有当月没有开红字发票，跨月后双方该怎么处理，我需要把上个月的红字信息表作废重开，但我进项税额转出是在上个月，这申报税的时候该怎么填列进项税额转出那一列
答： 你好，对方在收到你的红字信息表，他没有开红字发票，不需要做处理。你们单位需要做进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出 开了负数 发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。 你们单位借应付账款贷库存商品。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
11月份开了一次红字信息表，到对方没有开票，我也忘记撤销，但是报税时进项税额转出了，12月份又开了一次红字信息表，对方开具了对应的红字发票，但是进项税额转出一次了，再转出就重复了应该怎么解决
答： 同学，你好 你11月的申报表需要更正申报
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????99 追问
2019-12-02 15:58
????99 追问
2019-12-02 15:59
maize老师 解答
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2019-12-02 16:06
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????99 追问
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2019-12-02 19:01