不是发票有错误，是给客户退款后，开不了负数发票，税金只能自己承担，想像这种情况，分录怎么做？

不是发票有错误，是给客户退款后，开不了负数发票，税金只能自己承担，想像这种情况，分录怎么做？

答： 退款给客户是否退货了，退货可以开负数发票。

我上月即开了正数发票又开了负数发票冲前期多开的发票，这样的话我分录怎么做呢？

答： 借银存贷主营业务收入应交税费 借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 成本跟着收入走

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我的上游公司给我开的负数发票，我的分录怎吗做

答： 你好；    具体是什么业务的；  开票了你肯定要做账的