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Helen老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-11-06 10:53

同学好
补提就可以了，按正常的计提分录补提

云淡风清 追问

2021-11-06 10:53

一直没有计提直接缴的

云淡风清 追问

2021-11-06 10:54

新到一家公司发现社保从来没有计提过

Helen老师 解答

2021-11-06 10:56

没计提怎么交纳的，缴纳时借方计入什么科目了

云淡风清 追问

2021-11-06 11:00

直接借管理费用-社保，其他应收款-代扣社保个人，贷银行存款，我都不知道怎么调整

Helen老师 解答

2021-11-06 11:06

只是没有通过应付职工薪酬科目核算，倒不影响利润一类的，可以不做补提，后期正常提就可以了

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借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬社保1260 借应付职工薪酬工资， 贷以前年度损益调整1260。
2023-09-18 09:17:57
你好,按差分别补提费用和代扣费用
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你好； 你现在具体是账上什么科目 什么方向有余额 ； 你说的 差异金额是什么原因
2022-03-25 17:01:40
同学好 补提就可以了，按正常的计提分录补提
2021-11-06 10:53:02
那个计入管理费用-差旅费就行，不抵扣
2024-12-18 16:14:22
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