老师好缴纳的社保个人部分跟发放工资代发的对不上请问该怎么调账

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:24

就是缴纳的个人部分，跟工资发放出去个人部分的对不上正常应该是平的不平

郭老师 解答

2021-10-19 09:26

你好，你们单位多扣除了，还是少扣除了。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:27

不是很懂？？?

郭老师 解答

2021-10-19 09:33

你好，个人负担了100，你们从工资里扣除了80，有是不是这种情况？

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:38

对，应该是这样的就是本来个人代扣的我可能放到管理费用里面去了，银行回单代扣的跟工资代扣的就不平了

郭老师 解答

2021-10-19 09:39

少扣除了，发工资的时候多扣除借应付职工薪酬贷其他应收款。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:40

如果是多扣除了呢

郭老师 解答

2021-10-19 09:41

下一次的时候发工资少扣除，本来应该扣除80，你们只需要扣除60，借应付职工薪酬工资贷其他应付款。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:46

老师您帮我看下这个要怎么调，这个应该是上年的账错了

郭老师 解答

2021-10-19 09:47

我看不出来的，这个需要看你完整的。

郭老师 解答

2021-10-19 09:47

你看你给人家交纳的和工资表扣除的不就可以了？

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:48

那要提供什么？

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:50

前期的账错了今年的每个月应该都是没错的

郭老师 解答

2021-10-19 09:53

就像你写了代扣个人保险，你知道是几月份的吗？你怎么核对？你看一下扣了多少，然后支付出去多少，核对这些队都对应的是每个月。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 09:55

我现在就是不想去翻以前别人的的账有没有什么办法能一笔调掉

郭老师 解答

2021-10-19 09:58

你好，现在哪个科目有余额？

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 10:14

其它应付款代扣保险有余额

郭老师 解答

2021-10-19 10:16

如果是在贷方的话，借其他应付款贷营业外收入。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 10:24

这个科目正常应该是平的么。其它应付款代扣保险

郭老师 解答

2021-10-19 10:29

你好不一定，因为你们上一个月扣除的，在这个月缴纳缴纳之后才是平的。

火星上的煎蛋 追问

2021-10-19 10:30

如果存在错误，没有调账，存在的问题大么

郭老师 解答

2021-10-19 10:33

你好，这个问题不大的。