送心意

张小宁老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-11-04 16:00

填写了,理应会变动啊

留胡子的猫咪 追问

2021-11-04 16:02

是不是本月没有销售额,不能抵扣这280元

张小宁老师 解答

2021-11-04 16:03

当月没有销售额,肯定抵扣不了啊。

留胡子的猫咪 追问

2021-11-04 16:05

那这280元这个月还需要填写附表四吗?

张小宁老师 解答

2021-11-04 16:06

可以填啊,以后月份抵扣

留胡子的猫咪 追问

2021-11-04 16:08

最初购买税控盘的440元还在账上记着,在待认证税额科目,需要怎么认证?已经一年了

张小宁老师 解答

2021-11-04 16:09

跟这次是一样的操作

留胡子的猫咪 追问

2021-11-04 16:12

就是把440元填写在附表四,当有销项税额的时候会优先抵扣附表四填写的金额对吗?

张小宁老师 解答

2021-11-04 16:13

是的。会自动抵扣的,到时候你注意一下

留胡子的猫咪 追问

2021-11-04 16:19

好的,谢谢老师

张小宁老师 解答

2021-11-04 16:29

不用客气,有问题欢迎再次咨询

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我公司是增值税一般纳税人,主要从事有色金属的加工、生产制造、销售(含出口)业务,因财务人员工作失误,2009年某月,将估价销售的产品在次月未进行先冲回再调整,结果出现少计收入的问题,在今年国税稽查部门检查中发现,由此产生增值税款100余万元,目前我公司期末增值税留抵税额近2000万元,请问此项检查查补税款能否抵顶现在的留抵?如果可以将查补税款冲减留抵是否还要加处罚款?另外《国家税务总局关于增值税一般纳税人将增值税进项留抵税额抵减查补税款欠税问题的批复国税函[2005]169号》我公司是否适用?稽查部门能否可以依据上述文件精神将这项问题在稽查报告中反映出来?谢谢.
2017-07-03 09:02:50
你好 1、“上期留抵税额抵减欠税”的数据不是自己手工填写的,是从税局系统核定下载的,会体现在“进项税额转出”→→“上期留抵税额抵减欠税”中; 2、如果您此行有核定下载的数据,直接点击左上角“保存”,会弹出补充发票不相同的提示,您忽略就行。 数据会自动生成到主表和附表二中。如果此行没有数据,需要联系税局核定下哦,不能手工填写,否则保存会提示校验不符的。
2022-08-17 10:43:22
你好 是的 就是留抵的进项税 如果你结转到了未交增值税的
2020-05-09 11:03:35
你好!是的。正常是这样。
2021-03-26 15:58:17
你好是的,是这么算的。
2020-11-02 12:45:02
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