郭老师。还在吗。接着前面问题问

筑梦~ 追问

2021-11-04 15:22

就是刚刚问的内账，建账全部都用其他应付款-调账这个二级科目把期初数调进去的，我还是没有理解刚刚你说的分录，借:无形资产贷:利润分配-未分配利润  借:利润分配  贷:累计折旧

郭老师 解答

2021-11-04 15:25

你好，其他应付款调帐，你这个是不是必须得清理，他不没有余额。

筑梦~ 追问

2021-11-04 15:32

怎么清理呢，清理不了。软件早已经启用，业务账有数，财务账没有期初数的，老师明白我说的意思嘛

郭老师 解答

2021-11-04 15:34

其他应付款他不一能一直有余额吧，你注销的时候他得清理啦。

郭老师 解答

2021-11-04 15:34

这个未分配利润可不一样，你可以有余额。

筑梦~ 追问

2021-11-04 17:46

老师，可是我做的是内账啊，我现在没法去调平这个其他应付款。因为我的期初数很大很多都是这个科目调进来的

郭老师 解答

2021-11-04 17:52

那就可以用这个科目调整