帮供应商购买材料，但供应商开票时把应付给公司的材料款减去后才开票给公司（公司不用开票给他）。现在想要按正规开进销项票，怎么出通知好？

帮供应商购买材料，但供应商开票时把应付给公司的材料款减去后才开票给公司（公司不用开票给他）。现在想要按正规开进销项票，怎么出通知好？

答： 您好，这样已经不正规。你们双方都销售不开票呢。出通知？出什么通知？

包工包料的，给客户加12个点开销项，购买材料的时候加8个点给供应商取得进项，那内账处理的时候，收入应该怎么确认是拿销售金额/1.16，还是除以1.12，那购料成本又是怎么确认的，是除以1.16，还是除以1.08呢

答： 销售金额因为加收了客户12个点，收入应该是：（销售金额*1.12）/(1+10%); 购买材料因为支付了对方8个点，成本应该是：（购买金额*1.08）/(1+16%);

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有这么个问题，像我们工程这块儿销项都是9个点的，那我们购买材料是13个点的，他们认为这样我们就多花钱了，怎么解释呐

答： 您好，但是实际也抵扣进项了，如果他认为多花钱了，可以具体实际计算一下