老师 待报解预算收入 我们公司是代扣缴纳的 分录应该怎么做啊

‘’最初的……” 追问

2021-11-01 14:58

不是的  上缴国库的 

‘’最初的……” 追问

2021-11-01 14:58

看不懂呢 应该是吧

郭老师 解答

2021-11-01 15:00

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

‘’最初的……” 追问

2021-11-02 10:23

多谢老师

郭老师 解答

2021-11-02 10:23

不用客气，工作愉快。