老师好，我们超市去年开业装修押金交了物业5000元，当时做账是其他应收款。今年10月份，这个5000元物业不给现金了，让直接抵做这个月的物业费，我怎么做账的分录啊？

思顿乔老师 解答

2021-10-28 22:18

借：其他应收款—保证金
贷：主营业务收入
贷：应交税费增值税

会计小白_ph991564 追问

2021-10-28 22:20

我们当时支付押金时借：其他应收款贷：银行存款

会计小白_ph991564 追问

2021-10-28 22:21

现在我要把5000元押金冲了，抵做交了物业费

会计小白_ph991564 追问

2021-10-28 22:26

在吗？老师

思顿乔老师 解答

2021-10-28 22:30

您好。好的。
借：管理费用—物业费
贷：其他应收款

思顿乔老师 解答

2021-10-28 22:30

您好，您把保证金想象为银行存款就知道怎么做了

会计小白_ph991564 追问

2021-10-28 22:35

那我就只做一个分录，又冲了以前的其他应收款，又把管理费用物业费的分录也做了

思顿乔老师 解答

2021-10-28 22:40

请问您的分录是怎么做的呢