在建工程的二级科目，设置什么好，，工程服务费吗， 建的厂房办公楼宿舍， 转固定资产 借固定资产-（厂房办公楼宿舍） 贷:在建工程-工程服务费 是不是在借建工程时候下级科目是什么， 转固定资产，贷方在建工程下级科目必须一致吗(关键是建筑时候各种费用，)

微信用户 追问

2021-10-25 14:52

我现在就设置两个在建工程下级科目，工程服务费，其他直接费，
这两个明细转入固定资产
借:固定资产
贷:在建工程-工程服务费其他直接费，
还是贷方直接计入在建工程，不设置下级科目可以吗

meizi老师 解答

2021-10-25 14:56

你好 ；    要设置的；  不然你科目不平的  ； 明细科目都要挨着去转 

微信用户 追问

2021-10-25 15:00

老师我可以不分都设置工程服务费，这样可以吗，有什么影响吗

meizi老师 解答

2021-10-25 15:03

 你好 ；  但是你要区分业务内容；最好是设置下  

微信用户 追问

2021-10-25 15:11

例如，在建工程一共是10万
工程服务费5万，转入固定资产，借:固定资产5万，贷:在建工程-工程服务费，
其他直接费5万，转入固定资产，借:固定资产5万，贷:在建工程-其他直接费5万，分两次入固定资产对吗

meizi老师 解答

2021-10-25 15:13

你好 ；  是的。    借固定资产贷在建工程-工程服务费   - 其他间接费用 这样来转  

微信用户 追问

2021-10-25 15:22

老师，这个转固定资产摊销

meizi老师 解答

2021-10-25 15:28

 你好 ； 是的。次月开始分摊的   

微信用户 追问

2021-10-25 15:40

老师我有一点不明白，在建工程土地摊销，要是11月完工了，11月之前的都计入固定资产，从12月开始走管理费用，那之前在建工程摊销的费用不用管，从12月开始按每月正常摊销就行，我每月摊销金额3333.33

meizi老师 解答

2021-10-25 15:44

你好     需要 转入固定资产 1月开始分摊的哈 。  一起结转来分摊