个人去税务局代开劳务发票，分录怎么做，通过应付职工薪酬吗

海的味道 追问

2021-10-24 22:27

   是的，是的

bamboo老师 解答

2021-10-24 22:28

借：管理费用等
贷：银行存款
贷：应交税费-个人所得税

海的味道 追问

2021-10-24 23:10

计提的时候呢

bamboo老师 解答

2021-10-24 23:21

计提？请问要计提什么？

bamboo老师 解答

2021-10-24 23:22

不通过应付职工薪酬科目 不需要计提

海的味道 追问

2021-10-25 08:29

这部分劳务费分摊到生产成本里面，分录怎么做呢，借 制造费用-劳务费 贷 银行吗

bamboo老师 解答

2021-10-25 08:33

是的 这样写分录就好了

海的味道 追问

2021-10-25 09:21

这种10 月初发9月劳务费直接入费用的话，核算人工成本就不对了吧

bamboo老师 解答

2021-10-25 09:27

9月份发生的时候没有收到发票要暂估入账

海的味道 追问

2021-10-25 09:50

借 费用 贷 其他应付款-员工，这样可以吗

bamboo老师 解答

2021-10-25 09:55

借：生产成本
贷：应付账款-暂估