增值税减免申报表的本期发生额 提示本栏次数值应按适用1%征收率销售额的2%计算 这个销售额是含税还是含税的呢 不含税销售额是10,663,366.34 税款106,633.66 所以应该填写215400元吗

高兴的大碗 追问

2021-10-20 17:19

填入213267.33过不去 还是这个提示 什么原因

郭老师 解答

2021-10-20 17:20

你好，截图你的主表和减免明细表看一下。

高兴的大碗 追问

2021-10-20 17:25

图三标黄的提示《增值税减免税申报明细表》：
    1、本栏次数值应按适用1%征收率销售额的2%计算，请核实填写数据是否正确。

郭老师 解答

2021-10-20 17:31

对的

是正确的
提示啥

高兴的大碗 追问

2021-10-20 17:35

就是上边那句话 《增值税减免税申报明细表》：
    1、本栏次数值应按适用1%征收率销售额的2%计算，请核实填写数据是否正确。

郭老师 解答

2021-10-20 17:41

你看一下你的发票所有的都是1%的吗？

高兴的大碗 追问

2021-10-20 17:42

是的 都是代开的专票

郭老师 解答

2021-10-20 17:47

你退出去，然后再重新保存试一下。