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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-13 10:58

同学你好
是计提少了么？

xijunkokhjhk 追问

2021-10-13 11:02

是的啊，计提的2500结果实际发放4800

立红老师 解答

2021-10-13 11:10

同学你好，需要将少计提的金额做补提的分录‘ 

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相关问题讨论
同学你好 是计提少了么？
2021-10-13 10:58:55
你好！这个要看是什么原因导致不一致的。
2021-03-04 11:04:01
你好！少了就补充计提，多了就冲减多计提的部分。
2018-08-21 11:10:29
不够就补计提，多了就少计提
2019-03-13 08:43:29
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-03-31 16:32:03
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