老师，我单位计提了所有人的工资，也按这个金额报个税了，但是实际发放的时候有2个人没给发，该计入什么科目那不用转入未发工资吗，如果留在应付职工薪酬的话，计提和当月发放金额就不一致了那如果计提2万，发放1万，就按实际发放的金额1万做发放工资的分录，就和计提数不一致了是这样的吗

meizi老师

职称：中级会计师

2022-06-14 15:45

你好；没有发的就在应发职工薪酬-工资贷方挂着哈；先计提；计提100万；这个是应发的工资；但是有部分员工有 8万不发；那么你发了 92万；就会这样的；

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