求问，发现上月付供应商款，做了一笔借应付账款—暂估11，贷应付账款—明细11。借应付账款—明细11，主营业务成本-1，贷银行存款10。本月发现暂估实际应该是10.5，应该怎么调整？

平淡的柚子 追问

2021-10-07 12:40

老师这个借主营业务成本负数0.5我没看明白。之前是多做了个-0.5，现在还是借方负数么？

平淡的柚子 追问

2021-10-07 13:05

老师我现在做，借应付账款—明细0.5，贷：应付账款—暂估0.5。借：主营业务成本0.5贷应付账款—明细0.5

平淡的柚子 追问

2021-10-07 13:06

或者直接在这个月的这家供应商付款账务里金额全都扣减0.5？

郭老师 解答

2021-10-07 13:14

借应付明细贷应付暂估0.5
借主营业务成本贷应付明细0.5
做这个的

平淡的柚子 追问

2021-10-07 13:29

不可以按照我说的第二种方法直接夹杂在这个月的付款凭证中直接扣除是么？

郭老师 解答

2021-10-07 13:32

你好是的不可以的
对应的收入成本不一样