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玲老师
职称： 会计师
2021-10-06 10:23
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精选问题
老师好 请教个问题 就是我们是商贸企业 库存是虚 问
你好，你的会计分录是对的 答
买卖合同的印花税没有核定需要申报吗？ 问
同学，你好 需要核定，然后申报 答
个人所得税B表填报成退税了怎么办 问
确实是平时多预缴了个税吗 答
您好老师，我们出口备案外贸企业免退税，25.8月报关 问
确认无票收入（假设为一般纳税人） 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入 - 出口收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 退税勾选后确认进项 借：应交税费 - 应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应付账款 / 银行存款 收到退税款 借：银行存款 贷：应交税费 - 应交增值税（出口退税） 勾选时间：需在出口次年 4 月 30 日前纳税申报期内完成退税勾选，不能抵扣勾选；附表二不填已认证未抵扣，应填待抵扣进项税额栏次。 单位不一致：先核对报关单两个单位，有任一与进项匹配则按对应单位换算数量申报；无匹配单位重开进项发票，特殊情况向税局提交书面说明及折算依据 答
老师你好，公司名下的车子卖给个人要交税吧 问
您好，要的，要交税的，要交增值税，附加税，企业所得税 答
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