借应收账款a客户，贷主营业务收入，因为B客户代付款，又做了一笔分录，借应收账款b客户，贷应收账款a客户，这个在金蝶应收系统里面怎么做单据？

借应收账款a客户，贷主营业务收入，因为B客户代付款，又做了一笔分录，借应收账款b客户，贷应收账款a客户，这个在金蝶应收系统里面怎么做单据？

答： 同学，你好，建议直接做借银行存款，贷应收账款A。在摘要里做好备注，把情况做一下说明。

借应收账款a客户，贷主营业务收入，因为B客户代付款，又做了一笔分录，借应收账款b客户，贷应收账款a客户，这个在金蝶应收系统里面怎么做单据生成凭证？

答： 你好，在软件里面找到核销业务模块，然后在下面找到应收转应收功能

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，代垫的运费做借：应收账款-客户，贷：银行存款，那开票时又做借：应收账款-客户，贷：主营业务收入，那这个客户的应收账款借方不就多了吗？怎么平呢？

答： 这种情况确实会导致客户的应收账款借方金额看起来增多，但实际上可以通过以下方式进行平账： 当收到客户支付的款项时，做如下分录： 借：银行存款 贷：应收账款 - 客户 这样，随着客户支付款项，应收账款会逐渐减少并最终平账。 另外，如果代垫运费在合同中有明确约定由客户承担，并且在开票时将运费包含在主营业务收入中不太恰当。更好的做法可能是在发票上分别列示主营业务收入和代垫运费金额，同时在账务处理上，代垫运费可以通过 “其他应收款” 科目核算，即代垫时： 借：其他应收款 - 代垫运费 贷：银行存款 开票时，只将主营业务收入计入 “应收账款”： 借：应收账款 - 客户 贷：主营业务收入 当客户还款时，分别冲减 “应收账款” 和 “其他应收款”： 借：银行存款 贷：应收账款 - 客户 其他应收款 - 代垫运费