公户收到客户转来一笔款项进来，接着这笔款项又转给了个人A。实际这个客户是个人A的客户，但是是通过我公司的账户再转给个人A的，开票时 借：应收账款-客户，贷：主营你业务收入，收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款-客户 再把这笔款项转给个人时 借：其他应收款-个人 贷：银行存款 我这个其他应收款-个人一直挂着的，这种公转私操作有什么风险

阿星 追问

2023-01-10 20:04

应该是的，那有什么方法转给这个个人呢？

微微老师 解答

2023-01-10 20:06

您好，没有的呢，这个

阿星 追问

2023-01-10 20:07

但是我这笔钱已经转给这个人了。怎么办呢？

微微老师 解答

2023-01-10 20:09

您好，就这样挂着，以后用发票冲

阿星 追问

2023-01-10 20:13

是这个个人去税局代开一张发票吗？    要是这个个人用企业的账户还回来可以吗？怎么证明是个人呢

微微老师 解答

2023-01-10 20:15

您好，肯定这个人不会给你去税局代开发票 了的，只能自己通过其他发票来冲销。

阿星 追问

2023-01-10 20:22

那我该取得什么类型发票来冲呢？

微微老师 解答

2023-01-10 20:23

您好，看你们能弄到什么发票了咯

阿星 追问

2023-01-10 20:25

假如我取得发票了 会计分录该怎么做

微微老师 解答

2023-01-10 20:26

借：费用/成本
贷：其他应收款-个人

阿星 追问

2023-01-10 20:37

恩，那我取得的这张发票怎么能够显示是冲这个个人的呢

微微老师 解答

2023-01-10 20:39

您好，不明白你所表达的意思

阿星 追问

2023-01-10 20:59

就比如说我从公户转给个人3400元，我这边取得了一张办公费发票。也可以冲这个个人吗？

微微老师 解答

2023-01-10 21:08

您好，这个是可以的呢

阿星 追问

2023-01-10 21:24

那我这张发票要不要在备注栏注明一下是冲这个个人的呢？

微微老师 解答

2023-01-10 21:50

你好，这个不需要的呢