老师，9月份有一张白酒的进项票，我写分录，借管理费用～招待费，要做进项税额转出1776.97元，在报增值税，表二的时候，怎么填写

理想生活 追问

2021-10-02 16:02

23栏，不能填写数据

娟娟老师 解答

2021-10-02 16:06

应该是可以的，我也是这么填的，那你填入，集体福利个人消费这栏

理想生活 追问

2021-10-02 16:09

也不能填，只有26，28，30，31，33栏可以填写数据

娟娟老师 解答

2021-10-02 16:14

那你的表有问题，建议咨询下当地税务机关

理想生活 追问

2021-10-02 16:16

是不是分录没写对，我用的亿企赢软件报税，报表都是自动生成，但是没有进项税额转出的数据

娟娟老师 解答

2021-10-02 16:18

你这张发票要先认证再做转出

娟娟老师 解答

2021-10-02 16:24

是否已经认证？
先收到票未认证的时候
借，管理费用
应交税费～进项税
贷，银行存款等


借，管理费用
贷，应交税费，进项转出