送心意

陈橙老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-29 23:01

您好,是销项税额,待转销项税额是没有发生纳税义务的时候,申报了收入就是已经发生,要转入销项税额

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您好,是销项税额,待转销项税额是没有发生纳税义务的时候,申报了收入就是已经发生,要转入销项税额
2021-09-29 23:01:27
你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
您好: 每月结转增值税,是借应交增值税—销项税2000,贷应交增值税—进项税500(这是可抵的税),应交税费-应交增值税-转出未交增值税1500,然后再借应交税费-应交增值税-转出未交增值税1500,贷应交税费-未交增值税1500
2017-02-03 18:05:26
你好!一般是工程类房地产企业预交税金填写的。
2019-04-01 14:22:23
增值税附表四,本期发生额填写2256.88 以后再抵扣
2024-03-12 20:03:13
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