请教下,发出委托加工物资已入库,票未到,款未支付。上月做了暂估。本月已收到票,但款依旧未付。请问该如何做分录?麻烦列出相关会计分录,谢谢啦。
🎀小胖🎀
于2021-09-29 16:03 发布 1416次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-09-29 16:03
你好,你是哪一方?你是付款方还是收款方?
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你好,你是哪一方?你是付款方还是收款方?
2021-09-29 16:03:40

你好,冲回上月暂估,这个月按发票做一份正确的即可。 若这个问题还有不明确的,可以继续提问,如果已经明确,请对我的答复进行五星级的评价,谢谢。
2018-04-28 10:30:38

您好,收到材料没有发票的,也没有付款的,借,工程施工-材料费,贷,应付账款-暂估款。如果付款了的,付款时,借,预付账款,贷,现金或者银行存款,收到材料无发票时,借,工程施工-材料费,贷,应付账款-暂估款。
2017-11-06 02:31:32

你好,款已经支付,发票未收到,做暂估分录是这样做分录
借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;预付账款
2019-06-29 17:22:12

同学您好,药品已验收入库、已付款但未收到发票时,应先按合同暂估价入账,借记“库存商品”等科目,贷记“应付账款”科目。收到发票后,应冲销暂估价,按发票金额入账,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
2024-01-30 17:41:56
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