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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-28 10:04

同学，你好
借：主营业务成本-住宿
贷：银行存款

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:06

是这样，住宿费他们不给我们钱，把钱从劳务派遣结算中扣除

小菲老师 解答

2021-09-28 10:07

同学，你好
嗯，住宿费你们承担，劳务结算的时候扣除这部分

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:07

公司生产型企业，水电费可以在管理费用水电费扣除，但这个房租不知道该怎么做，主要这个房租多方也不给钱，来的票就是扣除房租水电费后的金额

小菲老师 解答

2021-09-28 10:08

同学，你好
这个房租是你们付的钱吗？

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:10

就是从总的我们应该付人家钱100万，但他把水电房费1万给扣除了，实际我们只要付99万

小菲老师 解答

2021-09-28 10:12

同学，你好
嗯，你付的时候
借：主营业务成本-水电费1
贷：银行存款1

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:13

房费也？这样

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:15

我们这里水电费上个月预提我准备在管理费用中做负数

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:17

水电和房费分开，为什么走主营业务成本，这个要做收入吗？

小菲老师 解答

2021-09-28 10:18

同学，你好
嗯嗯，也是

鱼籽拳头👊 追问

2021-09-28 10:19

我现在就是房租费卡壳不知道该
怎么做

小菲老师 解答

2021-09-28 10:24

同学.你好
你是为了生产，所以计入成本

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相关问题讨论
同学，你好 借：主营业务成本-住宿 贷：银行存款
2021-09-28 10:04:27
同学好 缴纳水电费时计入其他应收款，从派遣费中扣除时冲销其他应收款。
2021-09-26 16:11:10
您好 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款等
2020-05-23 22:22:32
你好 借：应付职工薪酬，贷：银行存款等科目 
2020-12-31 14:55:24
劳务派遣代发工资怎么做分录 劳务派遣公司主要账务处理： 1、收到劳务费，开具发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 （企业交纳部分） 其他应付款—住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 其他应付款—社保 等 （个人承担的社保和公积金） 应交税费—个人所得税
2022-02-11 08:35:16
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